2024年云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務項目談判采購公告


一、項目概況

（一）項目名稱：云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務項目

（二）服務內容及要求

1.服務內容

（1）停車場2021-2023年財務收支專項審計：

核實停車場收入、支出的真實性、完整性；審核停車場資產的安全性、完整性；審核停車場制度建設情況及相關內部控制制度設計是否合理、執(zhí)行是否有效、是否符合相互制約原則；停車場收費標準執(zhí)行情況；停車場收費管理系統(tǒng)權限設置與崗位職責是否匹配，是否滿足需要，是否存在系統(tǒng)漏銅；2019-2020年內部審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。出具財務收支審計報告及管理建議書。停車場3年總收入約3300萬元。

（2）2023年度內部控制評價及風險評估

根據財政部對《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）、《關于加強公立醫(yī)院運營管理的指導意見》(國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕27號)、《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）等制度辦法的有關要求，擬對醫(yī)院對內部控制單位層面及12項經濟及業(yè)務內容進行風險評估和內控評價，以對發(fā)現(xiàn)的風險及問題進行持續(xù)改進，持續(xù)加強內控建設，防范風險的作用。出具內部控制評價及風險評估報告。

2.服務要求

（1）自合同簽訂之日起120天內完成現(xiàn)場審計工作并出具成果文件：停車場2021-2023年財務收支專項審計報告及管理建議書、2023年度內部控制評價及風險評估報告。

（2）擬派審計團隊人數不少于8人，注冊會計師不少于1人，中級會計師不少于2人。設一名項目總負責人。人員均為供應商在冊員工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3個月社會保障資金繳納證明材料，若公司成立不足3個月的或免繳納社會保險費的企業(yè)需提供相關證明材料）。

（3）項目總負責人要求：具有注冊會計師資格及不少于10年的注冊會計師執(zhí)業(yè)經驗（以業(yè)績證明材料或歷年簽訂勞動合同或注冊會計師證書注冊相關證明為準,包括個人在不同公司的審計執(zhí)業(yè)經驗），且在本事務所注冊；

（4）審計工作時必須遵循國家、行業(yè)準則及行為規(guī)范。

（5）保守被審計單位的秘密，維護信息安全。

（三）交貨期限：自合同簽訂之日120天內完成

（四）預算金額：20萬元

二、供應商資格及要求
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（一）供應商應是在中華人民共和國境內依法設立的單位，具備經行政管理部門登記注冊的企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織，具備營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其它類似的法定證明文件，并具備有效的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（年審合格且無不良記錄）；

（二）有健全的財務制度和良好的社會信譽，附2022年或2023年經第三方審計的審計報告及財務報表，或提供近三個月開戶銀行出具的資信證明；

（三）供應商須提供2021年至今在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明（重大違法記錄，內未有因執(zhí)業(yè)質量與執(zhí)業(yè)道德等問題受到處罰、懲戒或通報的記錄，詳見附件1；

（四）供應商未被列入“信用中國”網站失信懲戒對象“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”截圖并加蓋公章；

（五）供應商須具備完成本項目所必須的能力（根據本項目要求自行提供）；

（六）供應商法人身份證明，本人簽字，加蓋公章；

（七）法人授權委托書、代理人身份證復印件，加蓋公章；

（八）響應文件中除提供資格證明材料以外，還應提供相應技術和商務服務方案，具體內容包括但不限于：相關標的報價清單（報價清單中必須包含審計方案）、項目需求響應、服務承諾及保證措施、人員配置、公司業(yè)績、項目負責人業(yè)績等；

（九）供應商負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段談判；

（十）本項目不得轉包、分包；

（十一）本項目不接受聯(lián)合體響應。

以上資料整理成冊作為談判響應文件，談判響應文件一式三份，正本一份、副本兩份，密封完好封口處加蓋公章。并將談判響應文件掃描成PDF版，待談判會結束后交由總務處辦公室5留檔保存。請自備碳素筆1只。

三、談判規(guī)則

（一）各潛在響應人按簽到順序進行報價和答疑。

（二）談判小組組成：院內相關科室專業(yè)技術人員3人及以上單數。

四、談判方式

談判小組將對所有參與談判的供應商資質進行審查，針對資質合格的供應商從商務條件、技術能力、報價、售后服務等方面進行綜合評分。

首次談判實質性響應供應商應不少于3家；二次及以上談判，實質性響應供應商少于3家時，談判小組在1家或2家的基礎上進行談判。

五、報名時間及地點

（一）報名時間：2024年7月15日至2024年7月17日8:30-11:30；14:30-17:30（法定節(jié)假日除外），逾期不予受理。



友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com