2024年長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內控審計服務項目招標


項目名稱:長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內控審計服務項目
項目概況：1.1項目名稱：長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內控審計服務項目；1.2項目概況：本項目為為頁巖油開發(fā)分公司提供內控測試、管理制度專項檢查、專項審計；工作量：（1）內控測試：按照2023版《內部控制管理手冊（長慶分冊）》要求開展關鍵控制自我測試，上半年測試比例不低于關鍵控制測試年度覆蓋率的40%，下半年測試完成后，年度覆蓋率不低于55%，測試過程中要針對分公司制度流程、工作程序有效性和效率性進行評價，發(fā)現(xiàn)業(yè)務運行中的例外事項，在完成基礎測試任務的基礎上，加強對財務資產、物資采購、招標管理、合同管理、工程建設、人力資源、三重一大、法律事務等重點領域適時開展專項測試；（2）內控測試服務主要包括測試準備、編制測試方案、與相關部門溝通交流、明確測試重點任務、測試實施、測試問題匯總分類、召開測試結果對接會、編制測試報告、召開測試通報會、測試數據錄入、測試資料交接等；（3）管理制度專項檢查：據頁巖油開發(fā)分公司工作界面及部門分工，梳理規(guī)章制度，按照各部門所管業(yè)務劃分實施細則，進行部門歸口對位；依據制度要覆蓋業(yè)務全過程要求，對照部門職責和業(yè)務流程，開展制度文本補充完善工作。據規(guī)章制度分類原則，對制度進行細分和歸類，對制度名稱進行規(guī)范統(tǒng)一；按照“一事一制度”規(guī)章制度建設要求，細化規(guī)章制度名稱，并對實施細則內容進行審查審議；（4）專項審計：結合分公司工作安排部署和要求，開展2-4項專項審計服務；1.3服務期限：合同簽訂之日至2024年12月31日；1.4服務地點：甘肅省慶陽市；1.5計劃投資：75.6萬元（不含稅）；1.6資金來源：成本；1.7具體情況見編號為2024-LDYYY-F009的競爭性談判文件。"
項目單位：長慶油田頁巖油開發(fā)分公司
項目類別：服務類
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供應商資格要求：2.1有效證件：服務商須為在中華人民共和國境內注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書；2.2資質要求：①服務商須有有效的會計師事務所執(zhí)業(yè)許可證；②服務商須在中國石油天然氣集團公司財務中介機構備備選庫(2019年)（鑒證、咨詢類）庫內并具備內控資質。（附會計師事務所執(zhí)業(yè)許可證彩印件和入圍會計師庫的證明材料）；2.3財務要求：服務商須提供2022年度或最新經會計事務所審計的財務審計報告及附表（包括財務報告正文、資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、財務報表附注，審計報告必須有注冊會計師的簽字并加蓋執(zhí)業(yè)注冊印章），審計報告顯示無破產或資不抵債。其他組織如事業(yè)單位、分支機構須提供2023年度蓋公章的財務報表；新成立的公司（2023年1月1日以后成立）若不能提供本單位的財務審計報告須提供近三月開具的銀行資信證明等有效證明文件；2.4業(yè)績要求：服務商須提供（2021年1月1日-至談判響應文件遞交截止時間前30日，日期以合同簽訂日期為準）類似內控測試管理項目或工程（或服務）類結算專項審計項目或規(guī)章制度編制項目服務業(yè)績，須同時提供合同、發(fā)票（發(fā)票開具時間應當在投標截止時間前30日）、發(fā)票查驗截圖，證明材料不完整將不被認定為有效業(yè)績；2.5人員要求：擬投入項目本企業(yè)自有員工至少4（含）人，其中項目負責人1人須持有注冊會計師證書且具備3年（含）及以上相關工作經驗，主審人員1人須持有注冊會計師證書且具有3年（含）及以上審計檢查服務相關工作經驗，其他工作人員至少2人（含）；須提供身份證、勞動合同、注冊證書及近半年內其中一個月的社保繳費證明；2.6信譽要求：服務商被工商行政管理機關在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或被最高人民法院在“信用中國”網站被列入失信被執(zhí)行人名單的不得參加此次競爭性談判（附國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國網站查詢截圖，事業(yè)單位無需提供）；2.7失信要求：響應人累計失信分值達到下述①～④項標準之一的，將被否決談判響應。①響應人失信分累計達到8分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足半年；②響應人失信分累計達到9分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足一年；③響應人失信分累計達到10分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足二年；④響應人失信分累計達到10.5分及以上，且最后一次失信開始時間距開標當日不足三年。響應人失信分以開標當日發(fā)布的失信行為信息為準，由評委在評審時進行網絡查詢，如投標人有失信行為，保留查詢截圖存檔；2.8被列入油田公司失信合作乙方黑名單的服務商不允許參與本次談判；2.9其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；（附天眼查或企查查股東信息和主要人員詢截圖）；2.10本項目不接受聯(lián)合體；
采購文件的獲?。?.1談判文件出售時間：自2024年3月19日8時至2024年3月21日17時30分（北京時間，下同）。


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聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com